【実態営業利益6500万円】東京23区・内装施工管理業

公開日:2023-01-25 / 更新日:2023-01-25

ID:S11870

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  • ※個人,法人は交渉不可
  • ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
    詳細につきましては売り手様にご確認ください。
売上高
5億円〜7億5,000万円
営業利益
1,000万円〜2,500万円
所在地
東京都
従業員数
10人以下

売却希望価格

3億円

  • 公開日:2023-01-25
  • 更新日:2023-01-25
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財務情報

譲渡対象
会社
会計年度
2022年3月期

損益計算書(P/L)

2022年3月期

貸借対照表(B/S)

2022年3月期

案件概要

  • 所在地
  • 関東・甲信越>東京都>23区
  • 従業員数
  • 10人以下
  • 譲渡資産
  • 株式譲渡のため記載を割愛
  • 譲渡理由
  • 後継者不足のため(事業承継)
  • 売却希望時期
  • 半年内
  • 更新日
  • 2023-01-25

ビジネスモデル

  • 事業内容
  • ■ 都内23区の店舗内装設計・施工管理において、収益性の高い大箱物件を競合よりも優先的に継続受注
    ■ 20年以上のキャリアを持つ複数名のリーダークラスや、約10年もの施工経験を持つ複数の現場コアメンバーの独自のノウハウにより、スムーズかつ高品質な施工をご提供
    ■ 対応しきれないほどの受注見込みがあり、人員増強により更なる業績アップの余地あり
  • 主な顧客
  • ■ 高級飲食店が中心
     ー 対象エリアはコロナ禍においても開業ニーズが多く、市場は安定的
     ー 高級飲食店以外の全く異なる属性の顧客からの受注も安定
    ■ コスト重視ではなく品質重視の顧客が多いため、一般的には相見積もり・値引きされるケースが多い中、当社は相見積もり・値引きなしで案件を受注
    ■ 売上の7~8割は品質重視の優良な既存顧客のリピート案件で構成
    ■ 新規顧客は、不動産会社から毎年安定して紹介をうけている
     ー キックバックは少額にもかかわらず、「顧客満足」を追求する老舗不動産業者の支持を獲得
     ー 「地場不動産業者に声をかけた場合皆対象会社を勧めてきた」という声もあるほど
  • 製品サービス
  • ■ 各種内装工事
     ー 特に、高級感のある/ラグジュアリーな内装に強みを持つ
    ■ 経験豊富なコアメンバーにより、スムーズかつ品質・生産性の高い施工・管理サービスを提供
     ー 一般的にありがちな外注への丸投げはなく、対象会社が業務状況のすべてを把握
     ー かといって重箱の隅をつつくような管理ではなく、職人と円滑・柔軟に協業しスムーズな施工を推進
    ■ 店舗オープンに必要なあらゆる手続きに精通し、施工のみならず、行政への届け出含めサポート
  • 製品・サービスの販売・提供方法
  • ①新規案件の紹介/継続受注
     ー リピート・紹介先のみ力を割くことで、クオリティを担保
    ②打ち合わせ
     ー クライアントと内装の図面やスケジュールを確認
     ー 社長に依存せず現場メンバーが直接クライアントとやり取りできている
    ③予算・ラフレイアウト提出
     ー 積算・仕入は自社で対応しておりノウハウを蓄積しており精度が高い(追加費用が発生することはほぼない)
    ④受注
     ー 着手金として工事代金の 3 分の 1を受取
    ⑤仕入れ
     ー 自社で仕入を行いバラ発注を行うことでコストを削減
     ー 工事外注は数多の企業から優先的に対応してもらっている
    ⑥工事
     ー 外注に丸投げをせず、現場を把握することで顧客からの信頼を獲得
     ー 中間報酬として工事代金の 3 分の 1を受取
    ⑦引渡・アフターサービス
     ー 内装施工にとどまらず、店舗オープンに必要な手続きに精通し、行政への届け出含めサポートすることで顧客からの評価を獲得
     ー 施工後の追加工事や値引は発生させていない
     ー 完成報酬として工事代金の 3 分の 1を受取
  • 事業の強み/差別化ポイント
  • ■ 生産性の高さ
     ー 生産・仕入・現場管理など全て自社で対応しており、ノウハウの蓄積に成功
     ー 結果として施工管理一人あたりの売上高は業界水準を遥かに上回る
    ■ エリアにおける独占度の高さ
     ー 後発ながら対象エリアの高級飲食店の内装において、No1を継続的に獲得
    ■ 高単価物件をカバー
     ー 高い品質を求めることが多い大箱顧客からで高単価な物件を継続的にリピート受注
    ■ 単価の高さ、支払いサイトの速さゆえ、数多の外注事業者から優先的に仕事を対応いただけるためキャパシティが大きい
    ■ 人員増強と教育強化によりさらなる業績向上(対応業種・エリアの拡大)の余地あり
     ー 営業活動なしで口コミ・紹介のみであっても受注多寡・人手不足の状況
    ■ 事業承継に伴い、現場メンバーが顧客対応を直接実施し、営業面における創業家依存からは脱却
  • 補足情報(事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう)
  • 2021年3月期の帳簿上の営業利益は約2,000万円となっておりますが実態的な営業利益は約6,500万円で、"実態営業利益率は10%超の高収益企業"でございます。

    以下が過去3カ年の実態営業利益率の概要でございます。
    (詳細は交渉時の企業概要資料などにて、ご説明差し上げます)

    ■ 2022年3月期
     帳簿上の営業利益 21,157千円
    ⇨実態営業利益 63,485千円
     (調整項目:創業家への顧問料の差し引き 27,129千円、役員報酬の標準額への調整 15,200千円 など)

    ■ 2021年3月期
     帳簿上の営業利益 40,735千円
    ⇨実態営業利益 101,256千円
     (調整項目:創業家への顧問料の差し引き 39,365千円、役員報酬の標準額への調整 15,200千円 など)

    ■ 2020年3月期
     帳簿上の営業利益 10,250千円
    ⇨実態営業利益 68,052千円
     (調整項目:創業家への顧問料の差し引き 37,304千円、役員報酬の標準額への調整 15,200千円 など)

    ※交渉申込み時には以下の質問にご回答ください
    ・当社に興味を持った理由
    ・希望交渉株価レンジ
  • 追記事項

その他の案件情報

  • TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
  • はい
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  • 価格
  • 事業の一番の魅力は何ですか?
  • 人材
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  • いいえ
  • 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
  • いいえ
  • 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 経営者不在でも自走は可能ですか(事業運営は滞りなくまわりますか)?副業での運営は可能ですか?
  • いいえ
  • 買い手に必要な資格はありますか?
  • ■ 一般建設業の内装施工業の経営管理者の派遣 
     ー ただし対象会社に3名経営管理者がいるため当面派遣がなくとも問題なく経営が可能です
     ー 引継期間は応相談で、現経営者の1~2 年間の顧問支援がございます
  • 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
  • いいえ

代理掲載の情報

  • 代理登録の形態
  • 専任契約
  • 買い手からいただく手数料
  • あり
  • 買い手からいただく手数料詳細
  • 本案件につきましては、TRANBIへの利用料金とは別に下記の手数料が発生いたします。
    ■着手金(秘密保持契約時)、中間金(基本合意締結時):無料
    ■成功報酬:レーマン方式、最低2500万円

    ■報酬金額
    3億円以下の部分:2500万円
    3億円超~5億円以下の部分:4%
    5億円超~10億円以下の部分:3%
    10億円超の部分:2%
    尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
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財務数値の比較表
本案件
業界平均
ROA(総資産利益率)
XXX
XXX
ROE(自己資本利益率)
XXX
XXX
売上高
XXX
XXX
営業利益率
XXX
XXX
PER(株価収益率)
XXX
XXX
PBR(株価純資産倍率)
XXX
XXX

過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。

PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
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個人,法人,M&A専門家
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