公開日:2020-11-16 / 更新日:2022-01-19
ID:S06625
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 22,430
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ?トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
- 売上高
- 1億円〜2億5,000万円
- 営業利益
- 500万円〜1,000万円
- 所在地
- 中部・北陸
- 従業員数
- 10人以下
売却希望価格
1円
- 公開日:2020-11-16
- 更新日:2022-01-19
- ID:S06625
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 22,430
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ?トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
手芸用品全般のネットショップは外出自粛中、家庭で手芸を楽しみたいというニーズと合致しており、コロナ禍でも追い風のビジネスモデルだと思います。
また、現在すでにワークショップは開催しているようですが、ワークショップ体験者の作品をネットショップで紹介したり、オリジナル商品が販売できる仕組みなど面白いかと思います。
ネットショップの売上高に占める割合は、楽天56%、ヤフーショッピング24%、アマゾン3%、自社サイト2%と自社サイトはまだ低めだと思いますので、自社サイトからの製品販売に強味のある企業にとってはチャンスの案件だと思います。
財務情報
- 譲渡対象
- 会社
- 会計年度
- 2021年7月期
2021年7月期
-
2021年7月期
-
売上高
1億円〜2億5,000万円 -
営業利益
500万円〜1,000万円 -
役員報酬(販管費)
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
減価償却費(原価、販管費)
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
現預金残高
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
総資産
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
有利子負債
?金融機関からの借り入れや、社債、
転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
などが含まれます。閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
純資産
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
案件概要
- 所在地
- 中部・北陸
- 従業員数
- 10人以下
- 譲渡資産
- 譲渡理由
- 後継者不足のため(事業承継)
譲渡希望額(1円以上)は株式の譲渡希望価格です。
希望条件として、下記諸点もあります。
・金融機関借入(約1億5,000万円)の引継ぎならびに不動産担保の解除
・役員借入金全額(約3,000万円)の譲渡時一括返済
金融機関借入金の引継ぎについては、下記のどの方法でも結構です。
・現状のまま
・貴社取引金融機関から全額借換
・貴社資金での融資または増資により返済 - 売却希望時期
- 半年内
- 更新日
- 2022-01-19
※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。
ビジネスモデル
- 事業内容
- 毛糸などの手芸用品全般の小売業であり、自社ブランド商品に注力しています。販路はネットショップ95%、自社リアル店舗5%です。
新型コロナ感染拡大が始まった2020年7月期は、EC×巣ごもり消費に適した商品特性×3万人以上のメルマガ会員からなる強固な顧客基盤の相乗効果により、売上高が前期比約40%増加し、その後の2021年7月期の売上高も約10%増加、と安定的な成長を続けています。
ネットショップ(以下「EC」といいます)は、2001(平成13)年の現代表取締役の就任と同時に楽天への出店から開始して、小売業全般におけるECの拡大と20年以上にわたる当社の販売ノウハウ蓄積および強固な顧客基盤の形成により、完全にリアル店舗からECへのシフトに成功しています。
EC店舗の内訳と売上高比率は、楽天63%、ヤフーショッピング25%、アマゾン4%、自社サイト3%です。
ECモールからの評価も高く、楽天市場のショップ・オブ・ザ・イヤーおよびショップ・オブ・ザ・マンスを受賞しています。 - 主な顧客
- 顧客層は約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。
- 製品サービス
- 取扱商品は、自社ブランドおよびナショナルブランドの毛糸をはじめとする手芸用品全般です。
専属の有名外国人ニット作家のデザインによるオリジナル編み物キットや直輸入のヨーロッパ製毛糸、ニットボウルなどのオリジナル周辺用品もあります。
サービスの面でも、手芸店の基本は「教えて売る」事だと考えて、そのニット作家によるワークショップの開催をしています。 - 製品・サービスの販売・提供方法
- 販路はネットショップ95%、自社リアル店舗5%です。
EC店舗の内訳と売上高比率は、楽天63%、ヤフーショッピング25%、アマゾン4%、自社サイト3%です。
また、楽天に約1万8,000人、ヤフーに約1万2,000人、合計約3万人いるメルマガ会員が強固な顧客基盤となっています。
- 事業の強み/差別化ポイント
- 顧客層は
約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。
顧客に、2011(平成23)年に東日本大震災の被災者に対して「手編みのマフラーを贈ろう」というキャンペーンを実施したところ、3か月間で3000点の作品が集まり、当社が被災地に届けました。このキャンペーンはその後10年間続けました。
この強固な顧客基盤への販路ならびにECによる販売ノウハウを持っていることが当社の最大の強みであり、今後の継続的なEC市場の拡大にともなう安定的な事業の成長が可能であると考えています。
従業員は、
正社員2人(30代と50代、勤続13~18年)、パート社員6人(30代~60代、勤続1年未満~12年)です。
各人は担当するすべてのルーティン業務(仕入からEC/リアル店舗での販売、ECシステム対応、経理その他事務)を行えるスキルを持っています。
代表取締役は、このため経営者業務に専念できており、また、株式譲渡後は、顧問等として引き継ぎだけでなく継続的な経営のご支援をすることも可能です。
当社のビジネスモデルは、
自分の手で作る手芸品で生活するライフスタイルをECを通じて提供する事業ともいえます。
このようなライフスタイルを持つ顧客およびその家族等への販路がシナジーを生む事業者様との親和性が高いと考えています。 - 補足情報(事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう)
- <損益>
2020年7月期損益は新型コロナ感染拡大/巣ごもり消費の好影響により、
売上高約2億1,200万円・前期比+約6,000万円(+約40%)、売上高総利益率46%、
EBITDA約1,700万円・同+約1,000万円、経常利益約1,200万円・同+約1,000万円
と大幅な増収増益でした。
2021年7月期損益は、特殊要因(不良/不明在庫損失処理)を排除すると
売上高約2億3,000万円・前期比+約1,800万円(+約10%)、売上高総利益率46%、
EBITDA約1,200万円・同約-550万円、経常利益約640万円・同約-520万円
と引き続き増収でした。
<財務>
2017(平成29)年7月期に撤退したリアル店舗の不動産の売却損失が発生したため、大幅な債務超過であるものの、一方でそれにより発生した青色欠損がまだ約1億3,600万円あり、今後もキャッシュフローに寄与します。
2021年7月期には、先代社長が役員借入金約2,900万円を債権放棄するとともに、長い業歴の中で累積していた不良/不明在庫の損失処理を行い、財務健全化を進めました。 - 追記事項
その他の案件情報
- TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
- はい
- 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?
- 価格
- 事業の一番の魅力は何ですか?
- 顧客関係
- 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
- いいえ
- 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
- いいえ
- 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
- いいえ
- 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
- いいえ
- 経営者不在でも自走は可能ですか(事業運営は滞りなくまわりますか)?副業での運営は可能ですか?
- 未回答
- 買い手に必要な資格はありますか?
- 未回答
- 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
- いいえ
代理掲載の情報
- 代理登録の形態
- 専任契約
- 買い手からいただく手数料
- あり
- 買い手からいただく手数料詳細
- 本案件につきましては、弊社が売手側の専任アドバイザー(FA)となっており、
買手様がご希望される場合は、利益相反がない範囲で買手様のアドバイザーも
受託する基本方針です。
買手様が弊社にその前提で弊社にアドバイザーをご依頼される場合は、
TRANBIへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):50万円
■中間金(基本合意締結時):100万円
■成功報酬:レーマン方式
・移動総資産額5億円以下の部分:移動総資産額の5%
・移動総資産額5億円超10億円以下の部分:移動総資産額の4%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございます
ので、何卒ご了承ください。
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- 「案件名」「事業内容」「主な顧客」「事業の強み / 差別化ポイント」「製品・サービスの販売・提供方法」「譲渡理由(補足)」「補足情報」「売却希望価格」「会計年度」「売上高」「総資産」「営業利益」「有利子負債」「役員報酬総額」「減価償却費」「現預金残高」「純資産」が更新されました
- 2022-01-19 09:27
- 案件名
-
変更前
コロナ後増収増益!EC20年MM会員3万の手芸用品店変更後
安定成長!ネットショップ歴20年以上 メルマガ会員3万人の手芸用品EC - 事業内容
-
変更前
毛糸などの手芸用品全般の小売業であり、自社ブランド商品にも注力しています。
販路はネットショップ93%、自社リアル店舗7%です。
特に新型コロナ感染拡大以降は、EC×巣ごもり消費に適した商品特性×3万人以上のメルマガ会員からなる強固な顧客基盤の相乗効果により劇的な増収増益を続けています。
ネットショップ(以下「EC」といいます)は、2001(平成13)年の現代表取締役の就任と同時に楽天への出店から開始して、小売業全般におけるECの拡大と20年にわたる当社の販売ノウハウ蓄積および強固な顧客基盤の形成により、完全にリアル店舗からECへのシフトに成功しています。
EC店舗の内訳と2020(令和2)年7月期の売上高に占める割合は、
楽天56%、ヤフーショッピング24%、アマゾン3%、自社サイト2%です。
また、楽天に約1万8,000人、ヤフーに約1万2,000人、合計約3万人のメルマガ会員が強固な顧客基盤となっています。
ECモールからの評価も高く、楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。変更後
毛糸などの手芸用品全般の小売業であり、自社ブランド商品に注力しています。販路はネットショップ95%、自社リアル店舗5%です。
新型コロナ感染拡大が始まった2020年7月期は、EC×巣ごもり消費に適した商品特性×3万人以上のメルマガ会員からなる強固な顧客基盤の相乗効果により、売上高が前期比約40%増加し、その後の2021年7月期の売上高も約10%増加、と安定的な成長を続けています。
ネットショップ(以下「EC」といいます)は、2001(平成13)年の現代表取締役の就任と同時に楽天への出店から開始して、小売業全般におけるECの拡大と20年以上にわたる当社の販売ノウハウ蓄積および強固な顧客基盤の形成により、完全にリアル店舗からECへのシフトに成功しています。
EC店舗の内訳と売上高比率は、楽天63%、ヤフーショッピング25%、アマゾン4%、自社サイト3%です。
ECモールからの評価も高く、楽天市場のショップ・オブ・ザ・イヤーおよびショップ・オブ・ザ・マンスを受賞しています。 - 主な顧客
-
変更前
顧客層は約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。
メルマガ会員が合計3万人いて、固定客も多くいます。変更後
顧客層は約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。 - 事業の強み / 差別化ポイント
-
変更前
顧客層は
約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。
メルマガ会員が合計3万人いて、固定客も多くいます。
顧客に、2011(平成23)年に東日本大震災の被災者に対して「手編みのマフラーを贈ろう」というキャンペーンを実施したところ、3か月間で3000点の作品が集まり、当社が被災地に届けました。このキャンペーンはその後も毎年続けています。
この強固な顧客基盤への販路ならびにECによる販売ノウハウを持っていることが当社の最大の強みであり、コロナ後の劇的な増収増益のみならず、今後の継続的なEC市場の拡大にともなう安定的な事業の成長が可能であると考えています。
組織体制の面では、
正社員は定年退職予定者を除くと2人(30代~50代、勤続3~17年)、パート社員は5人(20代~60代、勤続1年未満~11年)です。
各人が担当するすべてのルーティン業務(仕入からEC/リアル店舗での販売、ECシステム対応、経理その他事務)を行えるスキルを持っています。
このため、代表取締役は、経営者業務に専念できていて、株式譲渡後は、引き継ぎだけでなく継続的な経営のご支援をすることも可能です。
当社のビジネスモデルは、
自分の手で作る手芸品で生活するライフスタイルをECを通じて提供する事業ともいえます。
このようなライフスタイルを持つ顧客およびその家族等への販路がシナジーを生む事業者様との親和性が高いと考えています。変更後
顧客層は
約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。
顧客に、2011(平成23)年に東日本大震災の被災者に対して「手編みのマフラーを贈ろう」というキャンペーンを実施したところ、3か月間で3000点の作品が集まり、当社が被災地に届けました。このキャンペーンはその後10年間続けました。
この強固な顧客基盤への販路ならびにECによる販売ノウハウを持っていることが当社の最大の強みであり、今後の継続的なEC市場の拡大にともなう安定的な事業の成長が可能であると考えています。
従業員は、
正社員2人(30代と50代、勤続13~18年)、パート社員6人(30代~60代、勤続1年未満~12年)です。
各人は担当するすべてのルーティン業務(仕入からEC/リアル店舗での販売、ECシステム対応、経理その他事務)を行えるスキルを持っています。
代表取締役は、このため経営者業務に専念できており、また、株式譲渡後は、顧問等として引き継ぎだけでなく継続的な経営のご支援をすることも可能です。
当社のビジネスモデルは、
自分の手で作る手芸品で生活するライフスタイルをECを通じて提供する事業ともいえます。
このようなライフスタイルを持つ顧客およびその家族等への販路がシナジーを生む事業者様との親和性が高いと考えています。 - 製品・サービスの販売・提供方法
-
変更前
販路はネットショップ(EC)93%、自社リアル店舗7%です。
EC店舗の内訳と2020(令和2)年7月期の売上高に占める割合は、楽天56%、ヤフーショッピング24%、アマゾン3%、自社サイト2%です。
楽天に約1万8,000人、ヤフーに約1万2,000人、合計約3万人のメルマガ会員がいます。変更後
販路はネットショップ95%、自社リアル店舗5%です。
EC店舗の内訳と売上高比率は、楽天63%、ヤフーショッピング25%、アマゾン4%、自社サイト3%です。
また、楽天に約1万8,000人、ヤフーに約1万2,000人、合計約3万人いるメルマガ会員が強固な顧客基盤となっています。
- 譲渡理由(補足)
-
変更前
譲渡希望額は会社の譲渡希望価格です。
希望条件として、下記諸点もあります。
・金融機関借入(約1億5,000万円)の引継ぎならびに経営者連帯保証および不動産担保の解除
・役員借入金全額(約6,400万円)返済
・従業員雇用継続変更後
譲渡希望額(1円以上)は株式の譲渡希望価格です。
希望条件として、下記諸点もあります。
・金融機関借入(約1億5,000万円)の引継ぎならびに不動産担保の解除
・役員借入金全額(約3,000万円)の譲渡時一括返済
金融機関借入金の引継ぎについては、下記のどの方法でも結構です。
・現状のまま
・貴社取引金融機関から全額借換
・貴社資金での融資または増資により返済 - 補足情報
-
変更前
<損益>
新型コロナウイルス感染拡大時期は、2020(令和2)年7月期の下半期以降に相当し、下半期の売上は前年同期比+67%伸長しました。
2020(令和2)年7月期損益はこの好影響により、
売上高約2億1,200万円・前期比+約6,000万円(+約40%)、売上高総利益率46%、EBITDA約1,700万円・同+約1,000万円、経常利益約1,200万円・同+約1,000万円、
と大幅な増収増益となっています。
<財務>
2017(平成29)年7月期に撤退したリアル店舗の不動産の売却損失が発生したため大幅な債務超過であるものの、一方でそれにより発生した青色欠損がまだ約1億3,200万円あり、今後もキャッシュフローに寄与します。変更後
<損益>
2020年7月期損益は新型コロナ感染拡大/巣ごもり消費の好影響により、
売上高約2億1,200万円・前期比+約6,000万円(+約40%)、売上高総利益率46%、
EBITDA約1,700万円・同+約1,000万円、経常利益約1,200万円・同+約1,000万円
と大幅な増収増益でした。
2021年7月期損益は、特殊要因(不良/不明在庫損失処理)を排除すると
売上高約2億3,000万円・前期比+約1,800万円(+約10%)、売上高総利益率46%、
EBITDA約1,200万円・同約-550万円、経常利益約640万円・同約-520万円
と引き続き増収でした。
<財務>
2017(平成29)年7月期に撤退したリアル店舗の不動産の売却損失が発生したため、大幅な債務超過であるものの、一方でそれにより発生した青色欠損がまだ約1億3,600万円あり、今後もキャッシュフローに寄与します。
2021年7月期には、先代社長が役員借入金約2,900万円を債権放棄するとともに、長い業歴の中で累積していた不良/不明在庫の損失処理を行い、財務健全化を進めました。 - 売却希望価格
-
変更前
250万円以下変更後
1円 - 会計年度
-
変更前
2020
変更後
2021
- 売上高
-
変更前
1億円〜2億5,000万円(2020年度)
変更後
1億円〜2億5,000万円(2021年度)
- 総資産
-
変更前
1億円〜2億5,000万円(2020年度)
変更後
5,000万円〜7,500万円(2021年度)
- 営業利益
-
変更前
1,000万円〜2,500万円(2020年度)
変更後
500万円〜1,000万円(2021年度)
- 有利子負債
-
変更前
1億円〜2億5,000万円(2020年度)
変更後
1億円〜2億5,000万円(2021年度)
- 役員報酬総額
-
変更前
0円〜500万円(2020年度)
変更後
0円〜500万円(2021年度)
- 減価償却費
-
変更前
0円〜500万円(2020年度)
変更後
0円〜500万円(2021年度)
- 現預金残高
-
変更前
非公開(2020年度)
変更後
1,000万円〜2,500万円(2021年度)
- 純資産
-
変更前
債務超過(2020年度)
変更後
債務超過(2021年度)
TRANBIオリジナル
業界&株価分析
有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。
- 本案件
- 業界平均
- ROA(総資産利益率)
- XXX
- XXX
- ROE(自己資本利益率)
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
- XXX
- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER(株価収益率)
- XXX
- XXX
- PBR(株価純資産倍率)
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
TRANBIオリジナル
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- 業界平均
- ROA(総資産利益率)
- XXX
- XXX
- ROE(自己資本利益率)
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
- XXX
- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER(株価収益率)
- XXX
- XXX
- PBR(株価純資産倍率)
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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