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アパレル・雑貨 ECサイト・通販

コロナ後増収増益!EC20年MM会員3万の手芸用品店

  • 本人確認
売上高 1億円〜2億5,000万円
営業利益 1,000万円〜2,500万円
売却希望価格 250万円以下
所在地 中部・北陸
交渉対象 個人,法人,M&A専門家

財務情報

  • 会計年度
  • 2020
  • 売上高
  • 1億円〜2億5,000万円
  • 営業利益
  • 1,000万円〜2,500万円
  • 総資産
  • 1億円〜2億5,000万円
  • 有利子負債

    金融機関からの借り入れや、社債、
    転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
    などが含まれます。

  • 1億円〜2億5,000万円
  • 純資産
  • 債務超過
  • 役員報酬総額
  • 0円〜500万円
  • 減価償却費
  • 0円〜500万円

案件概要

  • 所在地
  • 中部・北陸
  • 従業員数
  • 10人以下
  • 譲渡対象資産
  • 会社譲渡
  • 譲渡理由
  • 後継者不足のため(事業承継)
    譲渡希望額は会社の譲渡希望価格です。
    希望条件として、下記諸点もあります。
    ・金融機関借入(約1億5,000万円)の引継ぎならびに経営者連帯保証および不動産担保の解除
    ・役員借入金全額(約6,400万円)返済
    ・従業員雇用継続
  • 売却希望時期
  • 半年内
  • 更新日
  • 2020-11-16

ビジネスモデル

  • 事業内容
  • 毛糸などの手芸用品全般の小売業であり、自社ブランド商品にも注力しています。
    販路はネットショップ93%、自社リアル店舗7%です。

    特に新型コロナ感染拡大以降は、EC×巣ごもり消費に適した商品特性×3万人以上のメルマガ会員からなる強固な顧客基盤の相乗効果により劇的な増収増益を続けています。

    ネットショップ(以下「EC」といいます)は、2001(平成13)年の現代表取締役の就任と同時に楽天への出店から開始して、小売業全般におけるECの拡大と20年にわたる当社の販売ノウハウ蓄積および強固な顧客基盤の形成により、完全にリアル店舗からECへのシフトに成功しています。

    EC店舗の内訳と2020(令和2)年7月期の売上高に占める割合は、
    楽天56%、ヤフーショッピング24%、アマゾン3%、自社サイト2%です。
    また、楽天に約1万8,000人、ヤフーに約1万2,000人、合計約3万人のメルマガ会員が強固な顧客基盤となっています。
    ECモールからの評価も高く、楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。
  • 主な顧客
  • 顧客層は約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。
    メルマガ会員が合計3万人いて、固定客も多くいます。
  • 製品サービス
  • 取扱商品は、自社ブランドおよびナショナルブランドの毛糸をはじめとする手芸用品全般です。
    専属の有名外国人ニット作家のデザインによるオリジナル編み物キットや直輸入のヨーロッパ製毛糸、ニットボウルなどのオリジナル周辺用品もあります。
    サービスの面でも、手芸店の基本は「教えて売る」事だと考えて、そのニット作家によるワークショップの開催をしています。
  • 製品・サービスの販売・提供方法
  • 販路はネットショップ(EC)93%、自社リアル店舗7%です。
    EC店舗の内訳と2020(令和2)年7月期の売上高に占める割合は、楽天56%、ヤフーショッピング24%、アマゾン3%、自社サイト2%です。
    楽天に約1万8,000人、ヤフーに約1万2,000人、合計約3万人のメルマガ会員がいます。
  • 事業の強み/差別化ポイント
  • 顧客層は
    約90%が女性であり、年齢的には、30代が約30%、40代が約30%、50代以上が約20%です。
    メルマガ会員が合計3万人いて、固定客も多くいます。
    顧客に、2011(平成23)年に東日本大震災の被災者に対して「手編みのマフラーを贈ろう」というキャンペーンを実施したところ、3か月間で3000点の作品が集まり、当社が被災地に届けました。このキャンペーンはその後も毎年続けています。

    この強固な顧客基盤への販路ならびにECによる販売ノウハウを持っていることが当社の最大の強みであり、コロナ後の劇的な増収増益のみならず、今後の継続的なEC市場の拡大にともなう安定的な事業の成長が可能であると考えています。

    組織体制の面では、
    正社員は定年退職予定者を除くと2人(30代~50代、勤続3~17年)、パート社員は5人(20代~60代、勤続1年未満~11年)です。
    各人が担当するすべてのルーティン業務(仕入からEC/リアル店舗での販売、ECシステム対応、経理その他事務)を行えるスキルを持っています。
    このため、代表取締役は、経営者業務に専念できていて、株式譲渡後は、引き継ぎだけでなく継続的な経営のご支援をすることも可能です。

    当社のビジネスモデルは、
    自分の手で作る手芸品で生活するライフスタイルをECを通じて提供する事業ともいえます。
    このようなライフスタイルを持つ顧客およびその家族等への販路がシナジーを生む事業者様との親和性が高いと考えています。
  • 補足情報
  • <損益>
    新型コロナウイルス感染拡大時期は、2020(令和2)年7月期の下半期以降に相当し、下半期の売上は前年同期比+67%伸長しました。
    2020(令和2)年7月期損益はこの好影響により、
    売上高約2億1,200万円・前期比+約6,000万円(+約40%)、売上高総利益率46%、EBITDA約1,700万円・同+約1,000万円、経常利益約1,200万円・同+約1,000万円、
    と大幅な増収増益となっています。

    <財務>
    2017(平成29)年7月期に撤退したリアル店舗の不動産の売却損失が発生したため大幅な債務超過であるものの、一方でそれにより発生した青色欠損がまだ約1億3,200万円あり、今後もキャッシュフローに寄与します。
  • 追記事項

その他の案件情報

  • TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
  • はい
  • 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?
  • 価格
  • 事業の一番の魅力は何ですか?
  • 顧客関係
  • 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
  • いいえ
  • 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
  • いいえ
  • 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
  • いいえ

代理掲載の情報

  • 代理登録の形態
  • 専任契約
  • 買い手からいただく手数料
  • あり
  • 買い手からいただく手数料詳細
  • 本案件につきましては、弊社が売手側の専任アドバイザー(FA)となっており、
    買手様がご希望される場合は、利益相反がない範囲で買手様のアドバイザーも
    受託する基本方針です。

    買手様が弊社にその前提で弊社にアドバイザーをご依頼される場合は、
    TRANBIへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
    ■着手金(秘密保持契約時):50万円
    ■中間金(基本合意締結時):100万円
    ■成功報酬:レーマン方式
    ・移動総資産額5億円以下の部分:移動総資産額の5%
    ・移動総資産額5億円超10億円以下の部分:移動総資産額の4%

    尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございます
    ので、何卒ご了承ください。
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トランビ参考価値
(業種:卸売・小売)

年買法
推定価値
年買法
0円 〜 0円

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個人,法人,M&A専門家
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所在地
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譲渡希望価格
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交渉対象
個人,法人
営業利益
0円〜500万円

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