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【売上800%UP見込】楽天市場4部⾨ランキング1位受賞した自社ブランド化粧品販売会社

公開日:2021-08-05 / 更新日:2021-08-18

ID:S08007

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売上高
0円〜500万円
営業利益
赤字
所在地
東京都
従業員数
社員なし

売却希望価格

2億5,000万円〜5億円

  • 公開日:2021-08-05
  • 更新日:2021-08-18
  • ID:S08007
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この度、事務局にて本案件の代理入力させていただいた際に、売主様からヒアリングを行いました。そこで、買い手様にお …続きを見る

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この度、事務局にて本案件の代理入力させていただいた際に、売主様からヒアリングを行いました。そこで、買い手様にお伝えすることが有効と考える点を、売主様に了承を得て、補足事項をこちらに記載させていただいております。

※あくまでヒアリング事項をもとに中立的立場で記載しており、あくまで参考として閲覧いただけましたらと存じます。

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【今年度の実績見込みについて】
開業間もないため売り上げ規模はまだ大きくありませんが、今年度(2021年10月決算)の見込みとしては、商社卸売ルートによる売上が伸長し昨対比で大幅成長を狙っているとのこと。
その背景として、現在は同商社にて、一部ルートでのみ先行取扱いしている状況ですが、今期下期から来期にかけて販路数拡大(商社にて取扱量増加)が予定されているそうです。これにより今後、売上大幅増が見込めるのではないかということでした。

【売上拡大のために必要と思料される点】
今後、商品数の拡大に伴い流通在庫の保管場所の確保費用、サプライチェーンの構築、売れ残り、欠品・返品・苦情対応フローなど、在庫管理に伴うシステムの増強が必要と見えます。
さらに、直販はEC、卸は専門商社経由でトップラインを伸ばしながら、人件費(2人ほどの増員が必要とのこと)と前述の在庫システム等の構築コスト、商品のプロモーションコスト等が生じることが想定されます。

【バリュエーションについて】
さて、譲渡価格についてですが、売主様が希望されている価格レンジを正当化するためには、今期から来期にかけての売上の確かな伸び、そして売上が伸びた場合の適正な運営体制構築を見据えたコストを反映した利益水準の継続性と拡大可能性を確認する必要がありそうです。

将来の期待成長が価格に織り込まれいる点では、メーカー系CVC、VC、エンジェルの方々がシード、アーリーステージのバリュエーション手法で必要運転資金と成長資金を一部ファイナンスし事業拡張を狙うケースも想定されます。

いずれにしましても、売主様はお一人で独自ルート、ネットワークを活用しゼロから事業を立ち上げられました。
苦労の多い事業開発をなされた点については本事業の価値として加算評価の検討になる可能性も考えらます。

これに加えて将来の成長可能性をどこまで織り込めるのか、がバリュエーションの肝です。
例えば、強力に販路紹介できる方や商品プロモーションをサポートできるパートナー次第では、より大きなシナジーが期待できるかもしれませんが、まずは売主様と本事業の成長ストーリーをしっかりと共有していただくことも重要と考えます。

>>ご注意<<
・本件について個別にトランビ事務局にお問い合わせいただきましてもご回答いたしかねますのでご了承ください。

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※あくまでヒアリング事項をもとに中立的立場で記載しており、あくまで参考として閲覧いただけましたらと存じます。

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開業間もないため売り上げ規模はまだ大きくありませんが、今年度(2021年10月決算)の見込みとしては、商社卸売ルートによる売上が伸長し昨対比で大幅成長を狙っているとのこと。
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※あくまでヒアリング事項をもとに中立的立場で記載しており、あくまで参考として閲覧いただけましたらと存じます。

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【今年度の実績見込みについて】
開業間もないため売り上げ規模はまだ大きくありませんが、今年度(2021年10月決算)の見込みとしては、商社卸売ルートによる売上が伸長し昨対比で大幅成長を狙っているとのこと。
その背景として、現在は同商社にて、一部ルートでのみ先行取扱いしている状況ですが、今期下期から来期にかけて販路数拡大(商社にて取扱量増加)が予定されているそうです。これにより今後、売上大幅増が見込めるのではないかということでした。

【売上拡大のために必要と思料される点】
今後、商品数の拡大に伴い流通在庫の保管場所の確保費用、サプライチェーンの構築、売れ残り、欠品・返品・苦情対応フローなど、在庫管理に伴うシステムの増強が必要と見えます。
さらに、直販はEC、卸は専門商社経由でトップラインを伸ばしながら、人件費(2人ほどの増員が必要とのこと)と前述の在庫システム等の構築コスト、商品のプロモーションコスト等が生じることが想定されます。

【バリュエーションについて】
さて、譲渡価格についてですが、売主様が希望されている価格レンジを正当化するためには、今期から来期にかけての売上の確かな伸び、そして売上が伸びた場合の適正な運営体制構築を見据えたコストを反映した利益水準の継続性と拡大可能性を確認する必要がありそうです。

将来の期待成長が価格に織り込まれいる点では、メーカー系CVC、VC、エンジェルの方々がシード、アーリーステージのバリュエーション手法で必要運転資金と成長資金を一部ファイナンスし事業拡張を狙うケースも想定されます。

いずれにしましても、売主様はお一人で独自ルート、ネットワークを活用しゼロから事業を立ち上げられました。
苦労の多い事業開発をなされた点については本事業の価値として加算評価の検討になる可能性も考えらます。

これに加えて将来の成長可能性をどこまで織り込めるのか、がバリュエーションの肝です。
例えば、強力に販路紹介できる方や商品プロモーションをサポートできるパートナー次第では、より大きなシナジーが期待できるかもしれませんが、まずは売主様と本事業の成長ストーリーをしっかりと共有していただくことも重要と考えます。

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・本件について個別にトランビ事務局にお問い合わせいただきましてもご回答いたしかねますのでご了承ください。

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財務情報

譲渡対象
会社
会計年度
2020年10月期

損益計算書(P/L)

  • 2020年10月期
    売上高
    0円〜500万円
    営業利益
    赤字
    役員報酬
    0円〜500万円
    減価償却費
    非公開
  • 2019年度
    売上高
    非公開
    営業利益
    非公開
    役員報酬
    非公開
    減価償却費
    非公開
  • 2018年度
    売上高
    非公開
    営業利益
    非公開
    役員報酬
    非公開
    減価償却費
    非公開

貸借対照表(B/S)

  • 2020年10月期
    現預金残高
    1,000万円〜2,500万円
    流動資産
    1,000万円〜2,500万円
    固定資産
    0円〜500万円
    総資産
    1,000万円〜2,500万円
    有利子負債

    金融機関からの借り入れや、社債、
    転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
    などが含まれます。

    2,500万円〜5,000万円
    流動負債
    0円〜500万円
    固定負債
    2,500万円〜5,000万円
    純資産
    債務超過
  • 2019年度
    現預金残高
    非公開
    流動資産
    非公開
    固定資産
    非公開
    総資産
    非公開
    有利子負債

    金融機関からの借り入れや、社債、
    転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
    などが含まれます。

    非公開
    流動負債
    非公開
    固定負債
    非公開
    純資産
    非公開
  • 2018年度
    現預金残高
    非公開
    流動資産
    非公開
    固定資産
    非公開
    総資産
    非公開
    有利子負債

    金融機関からの借り入れや、社債、
    転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
    などが含まれます。

    非公開
    流動負債
    非公開
    固定負債
    非公開
    純資産
    非公開

案件概要

  • 所在地
  • 関東・甲信越>東京都>23区
  • 従業員数
  • 社員なし
  • 譲渡資産
  • 在庫,ノウハウ,ウェブサイト・アプリ,SNS/ECアカウント
    商品在庫(下代400万円・上代800万円分)
    ECモール販売のノウハウ
  • 譲渡理由
  • 戦略見直しのため
    出資受入も応相談
  • 売却希望時期
  • 3か月内
  • 更新日
  • 2021-08-18

ビジネスモデル

  • 事業内容
  • 2018年よりDtoCビジネスモデルで自社ブランドの化粧品を大手百貨店や量販店で販売しています。
    併せて、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングの大手ECモールでも販売しており、
    【楽天市場】発売2ヶ月で4部門のランキング1位受賞
    【Amazon】美容のギフトランキング1位受賞、Amazon's Choice取得
    【Yahoo!ショッピング】商品カテゴリのランキング2位受賞
    など各ECモールで数々の高評価を頂戴しております。

    発売開始から実店舗、ECそれぞれ高評価をいただき、売り上げも2期目は昨対300%UP、今期も約800%UPとコロナ禍の影響もなく事業の成長を実現できております。

    売り上げの拡大に併せて販路の拡大として大手商社と提携し、プロモーションでも大手芸能事務所と共同で製品開発を進めております。
  • 主な顧客
  • 30代〜50代の女性ユーザーがメインユーザー。
    一般的人スキンケア商品は、特定の年齢がメインユーザーになりがちですが、弊社商品は年齢に関わらずご満足いただける商品ですので、他社スキンケア商品に対して潜在顧客数が多いと言えます。


  • 製品サービス
  • 有名大学の医師・博士監修の美容製品になります。
    忙しい現代女性向けにクレンジング・洗顔・プレ美容液の3つを1つにまとめた”時短”&”リーズナブル”を実現した化粧品になります。
  • 製品・サービスの販売・提供方法
  • ①実店舗
    大手百貨店や量販店を含む全国60店舗以上で取扱いただいております。
    ※大手商社と提携済みで今後40〜50店舗/月ずつ販売店舗が拡大予定。

    ②オンライン
    ・自社ECサイト・・検索やWeb広告(インスタなどSNSでインフルエンサーマーケティング)による集客
    ・ECモール・・・楽天市場・アマゾン・Yahoo!ショッピングで販売(各ECサイトに売却によるアカウント移譲確認済み)

  • 事業の強み/差別化ポイント
  • ①売上が昨年度対比800%アップの成長事業
    ②DtoCビジネスモデルにより製造から販売を自社で行うので仲介業者をはさまない分、手数料やマージンがほとんど発生せず、高い利益率を維持することが可能です。
    ③大手百貨店・量販店に加え大手商社との提携により全国で商品を展開することができます。
    ④大手ECモールでの販売ノウハウ
    ⑤代表の人脈により人気インフルエンサーからの広告の投資を抑えられます
    ⑥芸能人とのコラボ決定

  • 補足情報
  • ・譲渡後の引き継ぎ期間:6ヶ月間(それ以降も継続ご希望の場合は別途相談)
    ・楽天市場などのランキング獲得のノウハウもご希望であればご提供いたします。
    ・代表と個人的なコネクションのあるインフルエンサーへのPR依頼なども協力可能。
  • 追記事項

その他の案件情報

  • TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
  • いいえ
  • 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?
  • 価格
  • 事業の一番の魅力は何ですか?
  • ブランド
  • 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
  • いいえ
  • 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
  • いいえ
  • 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
  • いいえ

変更履歴

  • 「譲渡理由(補足)」が更新されました
  • 2021-08-18 17:39
  • 譲渡理由(補足)
  • 変更前

    大手商社との提携により新規販路の拡大・製品開発も進む中で、当社のリソースのみでの企業拡大に限界を感じ、より資本力のある企業に更なる成長を託したいと考えています。

    変更後

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東京都
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ID:S08810 公開日:2021-12-23

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東京都
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0円〜500万円
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東京都
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東京都
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0円
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個人,法人,M&A専門家
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ID:S08865 公開日:2022-01-07

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0円〜500万円
所在地
東京都
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ID:S09002 公開日:2022-01-26

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0円〜500万円
所在地
沖縄県
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個人,法人,M&A専門家
営業利益
損益なし

  • 化粧品・健康食品

高純度オーガニック化粧品製造販売

ID:S08666 公開日:2021-12-01

売上高
1,000万円〜2,500万円
所在地
東京都
譲渡希望価格
600万円
交渉対象
個人,法人
営業利益
0円〜500万円

  • 人材派遣・紹介・アウトソーシング

ミャンマーで日本語語学学校2校、送り出し機関

ID:S08984 公開日:2022-01-25

売上高
500万円〜1,000万円
所在地
海外
譲渡希望価格
250万円以下
交渉対象
個人,法人,M&A専門家
営業利益
0円〜500万円

  • コワーキング・レンタルスペース

文京区内、駅徒歩2分の会員制24時間自習室

ID:S08702 公開日:2021-12-08

売上高
0円〜500万円
所在地
東京都
譲渡希望価格
350万円
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個人,法人
営業利益
0円〜500万円

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生前整理遺品整理事業

ID:S08742 公開日:2021-12-14

売上高
0円〜500万円
所在地
福岡県
譲渡希望価格
50万円
交渉対象
個人,法人
営業利益
損益なし

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