公開日：2023-10-26 / 更新日：2023-10-26
ID：S14702
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 3,262
- ※M&A専門家は交渉不可
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ？トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
- 売上高
- 5億円〜7億5,000万円
- 営業利益
- 0円〜500万円
- 所在地
- 神奈川県
- 従業員数
- 100人以下
売却希望価格
3億6,000万円
- 公開日：2023-10-26
- 更新日：2023-10-26
- ID：S14702
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 3,262
- ※M&A専門家は交渉不可
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ？トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
関東南部えらいに拠点を置くベーカリー運営および製造販売ということですが、直営店舗が6店舗。さらにフランチャイズ店舗も3店舗とかなりの規模感を誇る会社の譲渡案件ですね。オーナーさんは時間を自由に使えるようにして海外でのベーカリーのプロデュースに時間を割いていきたいということで野望たっぷりな感じでいいですね、素敵な譲渡理由だと思います。
さてさて譲渡される会社さんをみると、営業利益こそ500万円未満と節税を意識されているような感じに見受けられますが、タイトルにあるように役員報酬4000万円以上、減価償却2500万以下ということでEBITDAが7500万円と実質営業利益がしっかりどころじゃないレベ …続きを見る
関東南部えらいに拠点を置くベーカリー運営および製造販売ということですが、直営店舗が6店舗。さらにフランチャイズ店舗も3店舗とかなりの規模感を誇る会社の譲渡案件ですね。オーナーさんは時間を自由に使えるようにして海外でのベーカリーのプロデュースに時間を割いていきたいということで野望たっぷりな感じでいいですね、素敵な譲渡理由だと思います。
さてさて譲渡される会社さんをみると、営業利益こそ500万円未満と節税を意識されているような感じに見受けられますが、タイトルにあるように役員報酬4000万円以上、減価償却2500万以下ということでEBITDAが7500万円と実質営業利益がしっかりどころじゃないレベルででているベーカリーですね。ここまで利益でているパン屋さんって・・正直あまりないんじゃないですかね。高級食パンのフランチャイズの大量離脱や閉店のニュースが多く見かけられる業界ですので、イメージあまり正直個人的にはよくないのですが、利益をだされているところはこの案件の会社さんのようにしっかり収益上げているんですね。異業種というよりもっと大手の買い手さんの買収検討案件に見えるのですが異業種でも継続運営には支障ないのでしょうか。
財務情報
- 譲渡対象
- 会社
- 会計年度
- 2023年5月期
2023年5月期
-
2023年5月期
-
売上高
5億円〜7億5,000万円 -
営業利益
0円〜500万円 -
役員報酬（販管費）
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-
減価償却費（原価、販管費）
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現預金残高
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総資産
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-
有利子負債
？金融機関からの借り入れや、社債、
転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
などが含まれます。閲覧できません会員登録後に閲覧可能
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純資産
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
案件概要
- 所在地
- 関東・甲信越＞神奈川県＞東部
- 従業員数
- 100人以下
- 譲渡資産
- 譲渡理由
- 後継者不足のため(事業承継)
資金的余裕ができたため、経営者を引退して時間を自由に使いたい。海外でのベーカリーのプロデュースを複数手掛けており、自由な時間をそちらの業務に向けてゆきたい。 - 売却希望時期
- 半年内
- 更新日
- 2023-10-26
※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。
ビジネスモデル
- 事業内容
- 関東南部エリアに拠点を置くベーカリー運営及び製造販売（直営６店舗 FC店３店舗 工場２拠点）
全店舗黒字経営で、退店経験無し。３店は月販1000万以上で超高収益店舗。
製造ラインの強化により、現場作業軽減に取組中。次世代に通用する店舗の運営を行っている。
- 主な顧客
- 顧 客：地域住民、スーパーマーケット等の小売事業者
主要取引先：小麦メーカー、ショッピングモール、一般不動産オーナー - 製品サービス
- パンの製造から販売までを自社で完結。
中価格・ドミナント経営により、地域に密着した販売体制を確立。
最近では、工場を新設し製造の自動化に力を入れており、スーパーなどへOEMとして外部への販売を急速に伸ばしつつ、完成品に近い半製品を自社工場で使用することにより、店舗での作業を減らすことに成果を出している。
- 製品・サービスの販売・提供方法
- 現状では８０％は自社製造自社販売だが、2割は外部販売である。
外部販売を伸ばす施策を昨年度から行っている。工場の増設、設備の購入を補助金を利用し、2億円以上かけて行った。 - 事業の強み/差別化ポイント
- ＜ベーカリーショップ事業＞
・パンの製造と販売を自社完結
・直営各店の高水準での売上
・退店の経験無し
・中価格帯で安定した売上ボリュームを確立
＜パン製造事業・新規事業＞
・前年度土地購入及び工場新設済み
・卸売り粗利４０％～５０％想定
・製造設備の増強により、需要の多いパンの小ロットからの安定したOEMを想定
・すでに、地域のSM各社からの引き合いがあり、一部業務開始済み - 補足情報（事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう）
- 代表者は、パンの職人出身だが、経営的知見にすぐれており、実質的に創業以来常に大幅な黒字を実現している。撤退した店舗はなく、最近は、補助金を利用して、工場新設と新しい機械の導入をすることにより、人材難の時代に備える製造体制を整えてきている。オーナー企業ゆえに、PL上での黒字幅は少ないが、実質的な利益はコロナ下でも安定していて、ほぼダメージを受けていない。
事業は順調であるが、後継者がおらず、創業以来事業に注力していたため早めの引退を希望している。
買収側の希望があれば、代表者は当面の間継続することも可脳である。現代表の人柄を鑑みると経営幹部として残ってもらうほうが、買収後の成果を上げやすいと思われる。 - 追記事項
その他の案件情報
- TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
- はい
- 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
- 時期
- 事業の一番の魅力は何ですか？
- ブランド
- 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
- いいえ
- 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
- いいえ
- 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
- いいえ
- 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
- いいえ
- 経営者不在でも自走は可能ですか（事業運営は滞りなくまわりますか）？副業での運営は可能ですか？
- いいえ
- 買い手に必要な資格はありますか？
- なし
- 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
- いいえ
代理掲載の情報
- 代理登録の形態
- 非専任契約
- 買い手からいただく手数料
- あり
- 買い手からいただく手数料詳細
- 着手金 ：(仲介契約締結時)、中間金：なし
成功報酬：(譲渡契約締結時) 成約価額に対するレーマン方式、最低報酬は１５０万円(消費税別)
成約価格１０００万円以上の金額に対し５％の報酬追加
※株式譲渡の場合は、株価と有利子負債の５０％の総合計額を成約価格とみなして算出します。
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※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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