開発費1.5億のアプリを5千万円で

財務情報

• 会計年度
• 2018
• 売上高
• 2億5,000万円〜5億円
• 営業利益
• 非公開
• 総資産
• 非公開
• 有利子負債

  ？金融機関からの借り入れや、社債、
  転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
  などが含まれます。

• なし
• 純資産

案件概要

• 所在地
• 関東・甲信越
• 従業員数
• 20人以下
• 譲渡対象資産
• 法人(株式)
• 売却希望時期
• 指定なし
• 事業内容
• 大手の開発会社とアプリを共同開発していたのですが、大手開発会社がその他の案件で多忙となり
  リリースが延びてきたのと、運営の方針が合わなくなってきた為、ゲームの権利をすべて買い取り
  弊社で運営を行うことになりました。
• 主な顧客
• ジャンルはゲームで、元々弊社で13年運営してきたPCオンラインゲームをアプリ化したものです。
  根強いファンがおり、PC版からの送客も可能なため、スタートダッシュすることができます。
  
  又、開発中のゲームの評価を第三社に委託しており、現在は5点満点中3.0点を獲得しております。
  当該の評価会社はゲーム業界では著名で、3.0点を超えると3千万円以上、3.2点を超えると5千万円以上
  3.5点を超えると1億円以上の月商が見込めると言われております。
  
  
• 製品サービス
• 交渉の末、大変な好条件で譲り受けられることになったのですが、突然降って湧いたような話な為に
  弊社単独では譲り受けてリリースするまでの資金が乏しい状況です。
  
  そこで今回、資金をお出しいただいて会社を設立し、その資金を元にアプリの買収、弊社に開発と
  運営を委託していただける方を探しております。
  
• 事業の強み/差別化ポイント
• 要約しますと、下記の通りとなります。
  
  
  新会社を設立、アプリの権利を保有（資本金5000万円）
  ↓※現在、法人をお持ちの方は、新会社設立でなくとも構いません
  弊社にリリースまでの開発を委託（5000万円）
  ↓
  2018年10月〜12月にリリース
  ↓
  新会社にアップルとグーグルの手数料（約30％）を控除した売上（NET売上）が毎月入金される
  ↓
  運営・追加開発・バージョンアップ・宣伝広告費・サーバー維持費等のライニングコストの費用として
  新会社から弊社に、NET売上の85％をお支払いいただく。
  ↓
  新会社にはNET売上の15％が利益として残るので、それを新会社設立の資金をお出し頂いた方に全て還元。
  
  
  
  上記はあくまでも、弊社が考えたモデルですので、もしその他に「こういった形が良い」というものが
  ございましたら、ご相談ください。
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 弊社の試算表では、最低でも下記の売上を見込んでおります。
  
  ■初年度■　3億9826万円
  ■次年度■　5億4635万円
  
  この試算を元に、新会社に残る利益を算定すると、下記の通りとなります。
  ■初年度■　3億9826万円（売上）×0.7（手数料控除）×15％＝4181万円
  ■次年度■　5億4635万円（売上）×0.7（手数料控除）×15％＝5736万円
  
  上記は最低ラインの試算となり、通常パターンの試算表も用意しております。
  
  その他にも、ゲームの概要資料や評価会社などのレポートなどの資料をご用意しております。
  
  尚、上記資料の開示や、投稿に記載されている以上の情報に関しましては、機密保持契約の締結が必要と
  なりますので、初回のお問い合わせの際には、実名交渉の申請を併せて行なって頂きますよう、お願い申し上げます。
• 補足情報
• ゲームの内容的に、他のゲームやアニメ、アーティストや企業とのコラボもしやすくなっておりますので
  そういった企画や人脈、すでに事業を行なっている会社のPRにも活用いただけます。
  （PC版では、そういったコラボを定期的に行なっております）
• 譲渡理由
• 戦略見直しのため
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 時期
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 知財・特許等の技術
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• はい
• 事業の承継後も経営を続けるご意向はございますか？
• はい
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ